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【聚看点】华测检测(300012):全年业绩表现优异 看好公司长期稳中向好
来源:天风证券股份有限公司     时间:2023-04-26 21:39:49

事件:公司发布2022 年报及2023 一季报。

2022 年全年:


(资料图片仅供参考)

1)实现营收51.31 亿元,同比+18.52%;实现归母净利润9.03 亿元,同比+20.98%;实现扣非归母净利润7.98 亿元,同比+23.45%。2)全年毛利率49.39%,同比-1.44pct;归母净利润率17.59%,同比+0.36pct;扣非归母净利润率15.56%,同比+0.62pct。3)期间费用率为30.9%,同比-2.19pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为16.67%、5.96%、8.48%、-0.21%,同比分别变动-1.1、-0.4、-0.21、-0.48pct。

2022Q4 单季度:

1)实现营收15.16 亿元,同比+14.96%,环比+5.05%;实现归母净利润2.39 亿元,同比+24.33%,环比-20.81%;实现扣非归母净利润1.98 亿元,同比+20.08%,环比-28.39%。2)Q4 单季度毛利率48.11%,同比+0.89pct,环比-2.82pct;归母净利润率15.79%,同比+1.19pct,环比-5.16pct;扣非归母净利润率13.08%,同比+0.56pct,环比-6.11pct。

2023Q1 单季度:

1)实现营收11.17 亿元,同比+23.07%,环比-26.31%;实现归母净利润1.44 亿元,同比+20.37%,环比-39.75%;实现扣非归母净利润1.17 亿元,同比+12.46%,环比-41%。2)Q1 单季度毛利率47.14%,同比-1.09pct,环比-0.97pct;归母净利润率12.91%,同比-0.29pct,环比-2.88pct;扣非归母净利润率10.47%,同比-0.99pct,环比-2.61pct。

点评:

五大版块齐发力,公司增长态势良好:分业务来看,公司2022 年贸易保障类收入6.62 亿元,同比+15.48%,毛利率65.85%,同比-0.63pct;消费品测试收入7.16 亿元,同比+44.63%,毛利率48.59%,同比-2.44pct;工业测试收入9.04 亿元,同比+12.52%,毛利率40.58%,同比-4.01pct;生命科学收入22.97 亿元,同比+10.04%,毛利率49.12%,同比-0.26pct;医药及医学服务收入5.51 亿元,同比+ 49.14%,毛利率46.23%,同比-1.80pct。公司各主要业务皆呈现增长态势。

外延并购优质标的,助推企业长期成长:检测认证行业具有碎片化的特性,国际检测认证巨头往往通过并购手段进入新领域,并购也是公司的长期发展战略之一。半导体芯片领域,公司以人民币1.63 亿元收购蔚思博100%的股权。医药医学领域,以现金2,900 万元收购广州维奥康药业。标准物质领域,公司以现金930 万元收购希派科技(南京)有限公司100%股权。大交通领域,公司此前收购的 imat-uve gmbh、迈格安(南通)汽车安全检测服务有限公司、Maritec 整合进展顺利,与公司的业务形成良性共振,有效联合带来的效应逐步显现。通过相关收购,公司不断加大战略领域的探索力度,促进公司未来长期的发展。

“精益”管理及自动化助力提升运营效率:近几年公司不断推进精细化管理,2022“精益”被纳入更新后的集团核心价值观,并且通过培养带头人的方式,搭建精益人才梯队,开展了十几个Lean精益项目,在效率、服务周期、质量等方面取得了很好的提升。同时通过对自动化、数字化的探索,建立了自营电商平台CTIMALL,推动服务套餐标准化、全流程信息可视化、报告验证自动化。通过对自动化的探索,进一步优化实验室的流程与效率,不断提高人均效率和运营效率,促进公司的利润率水平上升。

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